| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230488 |
| Interné číslo | 22/2023 |
| Predmet | Servis a údržba tlačiarne |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 28-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 15-02-2023 |
| Dátum úhrady | 17-02-2023 |
| Dátum evidencie | 17-02-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Nový Salaš, IČO: 00691283, Adresa: Obecný úrad č. 75, Mesto: Nový Salaš, PSČ: 04417 Dodávateľ : Next Team, s.r.o., IČO: 36487104, Adresa: Budovateľská 48, Mesto: Prešov , PSČ: 08001 |
| Suma s DPH | 76.52 |
| Mena | € |
